宝山区税务筹划公司

来源: 发布时间:2021-09-15

    税收筹划在现代企业中的实际应用:投资过程中的税收筹划税负轻重,将对企业投资决策产生极为重大的影响。在投资决策中的税收筹划,主要从投资方向、投资地点、投资形式及投资伙伴的选择等方面综合考虑,进行优化选择。例如,从投资方式来看,企业投资可分为直接投资和间接投资。间接投资是指对等金融资产的投资。税法规定,购买国库券取得的利息收入可免交企业所得税,购买企业**取得的收入需缴纳所得税,取得的股利为税后收入不交税,但风险较大。这就需要企业进行权衡。直接投资涉及的税收问题更多,需面临各种流转税、收益税、财产税和行为税等。当企业选择直接投资时,还要在货币资金和非货币资金等投资方式上进行比较。企业以固定资产和无形资产对外投资时,必须进行资产评估,被投资企业可按经评估确认的价值,确定有关资产的计税成本。如被评估资产合理增值,投资方应确认非货币资产转让所得,并计入应纳税所得额。如转让所得数额较大,纳税确有困难,经税务机关批准,可在五年内分期摊入各期的应纳税所得额中。被投资方则可多列固定资产折旧费和无形资产摊销费,减少当期应税利润。如评估资产减值,则投资方可确认为非货币资产转让损失,减少应税所得额。 如何对增值税进行高水平的税收筹划?宝山区税务筹划公司

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税务税收筹划,是指纳税人在税法允许的范围内以适应**税收政策导向为前提,采用税法所赋予的税收优惠或选择机会,对自身经营、投资和分配等财务活动进行科学、合理的事先规划与安排,以达到节税目的的一种财务管理活动。税收筹划的目标税收筹划从实务的角度可分为事前规划与现状优化两种,从而达到三个目标首先,排除现存的可能性风险,避免并减少不必要的支出。税收筹划的首要目标就是通过事前的周密分析和规划,排除拟进行的交易或事项在未来可能发生的税收风险,在企业现存基础上找到现有的税收风险,找到其存在的原因,设计出解决方案,从而消除该风险,避免该风险导致企业承担不必要的成本。其次,消除税收非效率,优化税收管理现状。通过对现状的审阅和优化,发现企业重复纳税、可享有而未享有的税收优惠,在综合考量的基础上,采取措施加以优化和改进。***,重组结构和模式,为适用更优税收政策创造条件。一是家族成员层面的税负筹划,考虑各种股权架构对股东及家族成员和家族持有期间及退出时点的税收影响;二是经营层面的税负筹划,如家族企业和家族成员个人的流转税、企业所得税、财产税、行为税、个人所得税等,通过筹划降低经营层面的税负,从而提高盈利水平。上海企业税收筹划的意义您还在为没有成本发票、利润虚高而烦恼吗?

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       在符合商业考虑的前提下,从税务筹划的角度,企业可以从以下几个方面考虑选择潜在的被收购目标:(1)是否有税收优惠政策,例如被收购企业是否处于税收优惠地区或行业;(2)商业安排优化筹划,例如有关销售及其他主要经营安排是否已做到税务效率比较大化;(3)是否存在具有价值的税务资产,例如未用完的税务亏损;(4)是否可以通过合理的关联交易及转让定价安排降低并购后企业整体的税负。不过需要注意的是,并购的主要考虑还是商业价值,如果从商业角度被并购企业确有价值,即使税务上没有太大的整合效益,企业仍可于收购后作出调整以优化被收购企业的税务效益。争取特殊性税务处理,递延纳税

    一是“内外有别”,即通过选择企业性质节税。目前我国对外资企业依然给予税收优惠,外商投资企业的减免税优惠政策适用范围宽、减免期限长。内资企业向中外合资、合作经营企业等模式过渡是不错的选择。二是“税收洼地”,即通过选择企业注册地节税。特定行政区域,对其辖区注册的企业通过区域性税收优惠、简化税收征管办法和税收地方留成返还企业等处理方法,降低企业税负,吸引企业注册。国际***的避税天堂,风靡一时的新疆霍尔果斯就是典型的税收洼地。再以企业所得税为例,企业所得税率一般为25%,但在经济特区、上海浦东新区注册的高新技术企业,实行所得税“两免三减半”,即企业从取得***笔生产经营收入的纳税年度起,第1年至第2年免征企业所得税,第3年至第5年减半征收企业所得税。又比如,广东横琴新区、福建平潭综合实验区、深圳前海深港现代服务业合作区及西部地区对鼓励类产业企业,减按15%的税率征收企业所得税。 如何通过企业性质的变更或加持来节税?

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    一是“腾笼换鸟”,即通过改变商业模式和业务方式节税。以上海崇明节税模式说明:根据税法及相关规定,个人独资企业不征收企业所得税,征收增值税和个人所得税,而个人所得税按照崇明当地税收优惠政策,综合按;在缴纳个人所得税之外,个人独资企业年收入不超过500万的,只需缴纳3%的增值税及。对大多数企业而言,在上海崇明区(税收优惠产业园区)注册个人独资企业,将原企业业务合法分包、外包至该独资企业,双方合作经营,可有效降低企业税负。当然,具体的筹划方案需要专业人员在守法的前提下,根据企业实际情况策划。二是“会计技巧”,即通过合法的会计处理节税。也就是说,在遵守税法和《企业会计准则》的前提下,根据企业实际情况,对相关会计科目进行调整。例如,在依法依规的前提下,提高坏账准备的提取比率;根据企业情况,采用不同的折旧方法和折旧额,影响企业利润数额;对经营所耗水、电、燃料费等进行合理分摊,交通费用及各类杂支合理列入生产成本;合理提高职工福利,并在成本中列支。这样,既可以调动员工积极性,又可以减少税负;还可以选择不同的销售结算方式,推迟收入确认时间,以延迟缴税换取货币的时间价值等。 充分利用税前扣除比例的限制,为企业节税!上海节税筹划方案

快递运输行业如何节税?宝山区税务筹划公司

劳务报酬所得,是指个人从事设计、装潢、安装、制图、化验、测试、医疗、法律、会计、咨询、讲学、新闻、广播、翻译、审稿、书画、雕刻、影视、录音、录像、演出、表演、广告、展览、技术服务、介绍服务、经纪服务、代办服务以及其他劳务取得的所得。属于一次性收入的,以取得该项收入为一次;属于同一项目连续性收入的,以一个月内取得的收入为一次。税负高、纳税不合规:自由职业者收入高,如果按照劳务所得报税则税负较重。有没有合规低成本的个人所得税节税方案呢? 宝山区税务筹划公司

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